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濮阳市中小学教育教研室单位2018年部门预算
编辑:高飞老师  发布时间:2018-11-16

濮阳市中小学教育教研室单位2018年部门预算

 

 

第一部分 濮阳市中小学教育教研室单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分濮阳市中小学教育教研室单位 2018年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:濮阳市中小学教育教研室单位2018度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

第一部分濮阳市中小学教育教研室单位概况

 

一、主要职能

濮阳濮阳市中小学教育教研室单位为市教育局二级单位工作部门,其主要职责:研究中小学教育教学,全面提高中小学教学质量。 中小学教学教育研究 先进教学经验推广 优质课、论文评选、学科竞赛及教学评估活动 中小学教学指导与高考研究 中小学教学计划、教学大纲与教材使用

二、部门预算单位构成

濮阳市中小学教育教研室

第二部分 濮阳市中小学教育教研室单位2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳濮阳市中小学教育教研室单位2018年收入总计377.96万元,支出总计377.96万元,与2017年相比,收、支总计各增加282.7万元,增长25.2%。主要原因是濮阳市中小学教育教研室单位绩效工资、公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳濮阳市中小学教育教研室单位2018年收入合计377.96万元,其中:财政拨款358.28万元; 行政事业性收费11.8万元;部门财政性结转7.88万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市中小学教育教研室单位2018年支出合计377.96万元,其中:基本支出358.28万元,占94.8%;项目支出19.68万元,占5.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市中小学教育教研室单位2018年一般公共预算收支预算358.28万元,与 2017 年相比增加75.58万元,增长21.1%,主要原因是濮阳市中小学教育教研室绩效工资、公用经费增加增加。

单位2018年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

濮阳市中小学教育教研室单位2018年一般公共预算基本支出358.28万元,其中:

人员经费338.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;其中:基本工资117.03万元,绩效工资29万,文明奖14.4万元,离退休工资33.7万元,离退休经费2.1万元。

公用经费30.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中:公务交通补贴0万元,公务用车运行维护费2.4万元,公务接待费1万元,因公出国(境)经费0万元,培训费3万元,会议费0万元。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

濮阳市中小学教育教研室单位2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

濮阳市中小学教育教研室单位2018 “三公”经费预算为2.4万元。2018“三公”经费支出预算数比 2017 年减少1.88万元,下降 43.92%

具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费2.4万元,全部是公务用车运行维护费(公务用车购置费为0),主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.88万元,主要原因是公务用车改革,2017年未安排公务用车购置及运行费支出预算。

(二)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少0万元。主要原因:实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行缩减。

(三)2016年预算未安排因公出国(境)经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

濮阳市中小学教育教研室单位2018年机关运行经费支出预算30.18万元,比上年减少0万元,下降0%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年安排政府采购预算0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至目前,濮阳市中小学教育教研室单位共有车辆1辆。其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2016年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年濮阳市中小学教研室部门预算公开

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